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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000416
Nro. de Timbrado
16712998
Monto de la Factura
₲ 8.370.000
Nro. de Orden de Pago
1641
Fecha de Orden de Pago
18-12-2023
Fecha Emisión Cheque
28-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.800.840
IVA
₲ 760.909
Retención DNCP
₲ 29.219
Retención IVA
₲ 228.273
Retención Renta
₲ 304.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ARIEL REINALDO CANDADO
RUC
5453846-7
Número de Contrato
30/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28008-23-236287
Monto Contrato
₲ 57.920.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.538.792
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.981.437
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437135
Nombre de la Licitación
Adquisición de insumos eléctricos
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu