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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000387
Nro. de Timbrado
16443757
Monto de la Factura
₲ 6.084.000
Nro. de Orden de Pago
1029
Fecha de Orden de Pago
28-08-2023
Fecha Emisión Cheque
28-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.725.322
IVA
₲ 553.090
Retención DNCP
₲ 21.460
Retención IVA
₲ 165.927
Retención Renta
₲ 165.927
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ARIEL REINALDO CANDADO
RUC
5453846-7
Número de Contrato
01/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28008-23-227232
Monto Contrato
₲ 55.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.547.986
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.747.152
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424733
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de acondicionadores de aire e instalaciones eléctricas
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu