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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000402
Nro. de Timbrado
16712998
Monto de la Factura
₲ 6.777.000
Nro. de Orden de Pago
1294
Fecha de Orden de Pago
20-10-2023
Fecha Emisión Cheque
26-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.377.466
IVA
₲ 616.091
Retención DNCP
₲ 23.904
Retención IVA
₲ 184.827
Retención Renta
₲ 184.827
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ARIEL REINALDO CANDADO
RUC
5453846-7
Número de Contrato
01/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28008-23-227232
Monto Contrato
₲ 55.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.547.986
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.747.152
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424733
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de acondicionadores de aire e instalaciones eléctricas
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu