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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011303
Nro. de Timbrado
16843529
Monto de la Factura
₲ 38.524.000
Nro. de Orden de Pago
1708
Fecha de Orden de Pago
27-12-2023
Fecha Emisión Cheque
28-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.041.551
IVA
₲ 3.502.182
Retención DNCP
₲ 105.032
Retención IVA
₲ 820.568
Retención Renta
₲ 1.094.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
01/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28008-23-232861
Monto Contrato
₲ 42.112.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.300.529
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.280.838
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433526
Nombre de la Licitación
Servicios de impresión de señaléticas y otros
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu