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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000877
Monto de la Factura
₲ 1.175.000
Nro. de Orden de Pago
230
Fecha de Orden de Pago
06-06-2014
Fecha Emisión Cheque
06-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.170.300
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 4.700
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CD-23021-13-84298
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.920.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266299
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Acondicionadores de Aire
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible