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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001439
Monto de la Factura
₲ 9.040.000
Nro. de Orden de Pago
479
Fecha de Orden de Pago
28-11-2013
Fecha Emisión Cheque
28-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.596.876
IVA
₲ 821.818
Retención DNCP
₲ 32.215
Retención IVA
₲ 246.545
Retención Renta
₲ 164.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
05/2013
Código de Contratación (CC)
CD-23021-13-80386
Monto Contrato
₲ 9.040.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.040.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.596.876
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264508
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE RESMAS DE PAPEL
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible