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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000524
Monto de la Factura
₲ 8.635.000
Nro. de Orden de Pago
43
Fecha de Orden de Pago
25-02-2014
Fecha Emisión Cheque
25-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.211.728
IVA
₲ 785.000
Retención DNCP
₲ 30.772
Retención IVA
₲ 235.500
Retención Renta
₲ 157.000
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS SA
RUC
80003182-2
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
CD-23021-13-84294
Monto Contrato
₲ 8.635.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.635.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.211.728
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265775
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE IMPRESIONES DE ARTES GRAFICAS
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible