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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022036
Monto de la Factura
₲ 4.498.000
Nro. de Orden de Pago
602
Fecha de Orden de Pago
24-01-2014
Fecha Emisión Cheque
24-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.277.516
IVA
₲ 408.909
Retención DNCP
₲ 16.029
Retención IVA
₲ 122.673
Retención Renta
₲ 81.782
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUCLOR SRL
RUC
80004743-5
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-23021-13-84316
Monto Contrato
₲ 4.498.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.498.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.277.516
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253898
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Limpieza
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible