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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001252
Monto de la Factura
₲ 4.043.200
Nro. de Orden de Pago
1209
Fecha de Orden de Pago
07-07-2014
Fecha Emisión Cheque
07-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.028.497
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 14.703
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO ALCIDEZ ALVAREZ DUARTE
RUC
4043623-3
Número de Contrato
10/2014
Código de Contratación (CC)
CD-22014-14-89785
Monto Contrato
₲ 50.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.355.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.174.027
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273554
Nombre de la Licitación
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Convocante
Gobierno Departamental de Canindeyú (CANINDEYÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Canindeyu