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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000129
Monto de la Factura
₲ 5.574.652
Nro. de Orden de Pago
1890
Fecha de Orden de Pago
14-10-2014
Fecha Emisión Cheque
14-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.554.381
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 20.271
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
YONI SANTACRUZ MARTINEZ
RUC
2433323-9
Número de Contrato
29/2014
Código de Contratación (CC)
CD-22014-14-94869
Monto Contrato
₲ 12.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.454.546
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274116
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Gobierno Departamental de Canindeyú (CANINDEYÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Canindeyu