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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024301
Monto de la Factura
₲ 1.118.252
Nro. de Orden de Pago
1810
Fecha de Orden de Pago
17-07-2013
Fecha Emisión Cheque
17-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.063.437
IVA
₲ 101.659
Retención DNCP
₲ 3.985
Retención IVA
₲ 30.498
Retención Renta
₲ 20.332
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CAFEPAR S. A.
RUC
80021772-1
Número de Contrato
PRE N° 000/2011
Código de Contratación (CC)
CD-25006-11-44649
Monto Contrato
₲ 53.025.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.118.252
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.063.437
Datos de la Licitación
ID de Licitación
226029
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE MAQUINA EXPENDEDORA DE CAFE PARA PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar