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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0078420
Monto de la Factura
₲ 300.000
Nro. de Orden de Pago
1864
Fecha de Orden de Pago
23-07-2013
Fecha Emisión Cheque
23-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 285.294
IVA
₲ 27.273
Retención DNCP
₲ 1.069
Retención IVA
₲ 8.182
Retención Renta
₲ 5.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VENICIO SAMANIEGO
RUC
487788-8
Número de Contrato
PRE N° 512/2011
Código de Contratación (CC)
CD-25006-11-38069
Monto Contrato
₲ 28.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.700.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.567.650
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216972
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE CORONAS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar