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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000606
Monto de la Factura
₲ 1.260.000
Nro. de Orden de Pago
1883
Fecha de Orden de Pago
24-07-2013
Fecha Emisión Cheque
24-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.255.418
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 4.582
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO TRES SRL
RUC
80049403-2
Número de Contrato
PRE N° 586/2011
Código de Contratación (CC)
CD-25006-11-44064
Monto Contrato
₲ 2.520.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.260.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.255.418
Datos de la Licitación
ID de Licitación
226216
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE RASTREO SATELITAL
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar