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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-611/615
Monto de la Factura
₲ 12.000.000
Nro. de Orden de Pago
1165
Fecha de Orden de Pago
19-12-2024
Fecha Emisión Cheque
19-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.629.091
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO RAMON BLANCO ARAUJO
RUC
3191942-1
Número de Contrato
06/2024
Código de Contratación (CC)
CD-30153-24-244626
Monto Contrato
₲ 52.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.629.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.258.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438874
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SERVICIOS DE ASESORAMIENTO A LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE DOMINGO MARTINEZ DE IRALA, AD REFERENDUM 2024
Convocante
Municipalidad de Domingo Martínez de Irala
Unidad de Contratación
Uoc Domingo Martinez de Irala