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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007296
Nro. de Timbrado
12464684
Monto de la Factura
₲ 2.000.000
Nro. de Orden de Pago
9871
Fecha de Orden de Pago
14-09-2018
Fecha Emisión Cheque
14-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.992.727
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 7.273
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
47/2017
Código de Contratación (CC)
CD-23010-17-152124
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 115.887.928
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 115.455.770
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327978
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE CENTRAL TELEFÓNICA-SEGUNDO LLAMADO - CD N° 13/2017
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel