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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002023
Nro. de Timbrado
12294247
Monto de la Factura
₲ 5.570.000
Nro. de Orden de Pago
9105
Fecha de Orden de Pago
16-02-2018
Fecha Emisión Cheque
16-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.296.969
IVA
₲ 506.364
Retención DNCP
₲ 19.849
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GLORIA SELVA MARTINEZ ZAMBRANA
RUC
768594-7
Número de Contrato
38/2017
Código de Contratación (CC)
CD-23010-17-152159
Monto Contrato
₲ 41.285.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.408.409
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.261.285
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328011
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES IMPRESOS
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel