- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0003146
Nro. de Timbrado
13026684
Monto de la Factura
₲ 2.990.280
Nro. de Orden de Pago
10593
Fecha de Orden de Pago
12-02-2019
Fecha Emisión Cheque
12-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.816.626
IVA
₲ 271.844
Retención DNCP
₲ 10.547
Retención IVA
₲ 81.553
Retención Renta
₲ 81.553
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CAFE FICHA SRL
RUC
80002638-1
Número de Contrato
05/2017
Código de Contratación (CC)
CD-23010-17-144196
Monto Contrato
₲ 84.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.394.107
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.762.386
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327847
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE CAFÉ DE MAQUINA
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel