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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0002920
Nro. de Timbrado
12402143
Monto de la Factura
₲ 5.584.920
Nro. de Orden de Pago
10265
Fecha de Orden de Pago
04-12-2018
Fecha Emisión Cheque
04-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.260.588
IVA
₲ 507.720
Retención DNCP
₲ 19.700
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CAFE FICHA SRL
RUC
80002638-1
Número de Contrato
05/2017
Código de Contratación (CC)
CD-23010-17-144196
Monto Contrato
₲ 84.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.394.107
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.762.386
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327847
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE CAFÉ DE MAQUINA
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel