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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0068300
Nro. de Timbrado
12385728
Monto de la Factura
₲ 18.300.000
Nro. de Orden de Pago
9104
Fecha de Orden de Pago
16-02-2018
Fecha Emisión Cheque
16-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.402.967
IVA
₲ 1.663.636
Retención DNCP
₲ 65.215
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
31/2017
Código de Contratación (CC)
CD-23010-17-151806
Monto Contrato
₲ 39.585.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.785.682
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.644.615
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328050
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS ELÉCTRICOS - CONTRATACION DIRECTA N° 22/2017
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel