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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0063258
Nro. de Timbrado
12804492
Monto de la Factura
₲ 460.000
Nro. de Orden de Pago
9868
Fecha de Orden de Pago
26-12-2018
Fecha Emisión Cheque
26-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 458.327
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.673
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
27/2017
Código de Contratación (CC)
CD-23010-17-148523
Monto Contrato
₲ 5.520.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.060.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.041.597
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328060
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE CONEXIÓN DE FIBRA OPTICA AL ACCESO AL AREA METROPOLITANA
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel