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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001101
Nro. de Timbrado
12380173
Monto de la Factura
₲ 4.062.120
Nro. de Orden de Pago
10463
Fecha de Orden de Pago
02-01-2019
Fecha Emisión Cheque
02-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.826.222
IVA
₲ 369.284
Retención DNCP
₲ 14.328
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
23/2017
Código de Contratación (CC)
CD-23010-17-147649
Monto Contrato
₲ 84.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.224.872
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.985.343
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327976
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE AGUA MINERAL
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel