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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-001562
Nro. de Timbrado
12474410
Monto de la Factura
₲ 747.882
Nro. de Orden de Pago
9113
Fecha de Orden de Pago
20-02-2018
Fecha Emisión Cheque
20-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 707.668
IVA
₲ 67.989
Retención DNCP
₲ 6.219
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA CELESTE CORONEL AGUAYO
RUC
3007180-1
Número de Contrato
22/2017
Código de Contratación (CC)
CD-23010-17-147690
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.576.036
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.267.593
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331452
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO PREVENTIVO
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel