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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003092
Nro. de Timbrado
12584718
Monto de la Factura
₲ 441.000
Nro. de Orden de Pago
9466
Fecha de Orden de Pago
04-06-2018
Fecha Emisión Cheque
04-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 419.383
IVA
₲ 40.091
Retención DNCP
₲ 1.572
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RITA BEATRIZ FRANCO SUGASTI
RUC
991389-0
Número de Contrato
25/2017
Código de Contratación (CC)
CD-23010-17-147924
Monto Contrato
₲ 130.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.082.797
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.899.882
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328024
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ESCRIBANÍA
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel