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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000197
Nro. de Timbrado
12859677
Monto de la Factura
₲ 3.431.000
Nro. de Orden de Pago
10002
Fecha de Orden de Pago
16-10-2018
Fecha Emisión Cheque
16-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.231.752
IVA
₲ 311.909
Retención DNCP
₲ 12.102
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SIXTO JAVIER VARGAS ROMERO
RUC
1695298-7
Número de Contrato
24/2017
Código de Contratación (CC)
CD-23010-17-147921
Monto Contrato
₲ 14.899.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.674.854
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.463.504
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328033
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ENCUADERNACIÓN
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel