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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002217
Nro. de Timbrado
12865827
Monto de la Factura
₲ 4.515.000
Nro. de Orden de Pago
9776
Fecha de Orden de Pago
22-08-2018
Fecha Emisión Cheque
22-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.293.682
IVA
₲ 410.455
Retención DNCP
₲ 16.090
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LIDIA CAROLINA VELAZTIQUI ROTELA
RUC
3694641-9
Número de Contrato
08/2017
Código de Contratación (CC)
CD-23010-17-142660
Monto Contrato
₲ 42.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.044.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.722.428
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328004
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LAVADO Y ENGRASE DE VEHÍCULOS
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel