- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002614
Nro. de Timbrado
13031265
Monto de la Factura
₲ 1.395.000
Nro. de Orden de Pago
11059
Fecha de Orden de Pago
16-05-2019
Fecha Emisión Cheque
16-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.389.927
IVA
₲ 126.818
Retención DNCP
₲ 5.073
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LIDIA CAROLINA VELAZTIQUI ROTELA
RUC
3694641-9
Número de Contrato
08/2017
Código de Contratación (CC)
CD-23010-17-142660
Monto Contrato
₲ 42.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.044.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.722.428
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328004
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LAVADO Y ENGRASE DE VEHÍCULOS
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel