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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001869
Nro. de Timbrado
12358474
Monto de la Factura
₲ 2.490.000
Nro. de Orden de Pago
9249
Fecha de Orden de Pago
03-04-2018
Fecha Emisión Cheque
03-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.367.945
IVA
₲ 226.364
Retención DNCP
₲ 8.873
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 45.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LIDIA CAROLINA VELAZTIQUI ROTELA
RUC
3694641-9
Número de Contrato
08/2017
Código de Contratación (CC)
CD-23010-17-142660
Monto Contrato
₲ 42.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.044.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.722.428
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328004
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LAVADO Y ENGRASE DE VEHÍCULOS
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel