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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0025352
Nro. de Timbrado
12101475
Monto de la Factura
₲ 19.328.000
Nro. de Orden de Pago
9036
Fecha de Orden de Pago
17-01-2018
Fecha Emisión Cheque
17-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.380.577
IVA
₲ 1.757.091
Retención DNCP
₲ 68.878
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
13/2017
Código de Contratación (CC)
CD-23010-17-144126
Monto Contrato
₲ 19.328.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.449.455
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.380.577
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327837
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN Y RECARGA DE EXTINTORES
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel