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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001721
Nro. de Timbrado
12384842
Monto de la Factura
₲ 6.400.000
Nro. de Orden de Pago
9458
Fecha de Orden de Pago
30-05-2018
Fecha Emisión Cheque
30-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.202.182
IVA
₲ 581.818
Retención DNCP
₲ 23.273
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CYCA - CONTADORES Y CONSULTORES ASOCIADOS
RUC
80016503-9
Número de Contrato
46/2017
Código de Contratación (CC)
CD-23010-17-152143
Monto Contrato
₲ 32.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.632.727
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.516.363
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328030
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE AUDITORÍA DE LOS ESTADOS CONTABLES, EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel