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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001763
Nro. de Timbrado
12384842
Monto de la Factura
₲ 15.505.454
Nro. de Orden de Pago
9605
Fecha de Orden de Pago
12-07-2018
Fecha Emisión Cheque
12-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.010.908
IVA
₲ 1.454.545
Retención DNCP
₲ 58.182
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CYCA - CONTADORES Y CONSULTORES ASOCIADOS
RUC
80016503-9
Número de Contrato
46/2017
Código de Contratación (CC)
CD-23010-17-152143
Monto Contrato
₲ 32.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.632.727
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.516.363
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328030
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE AUDITORÍA DE LOS ESTADOS CONTABLES, EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel