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Datos del Pago
Nro. de Factura
1-2-487
Nro. de Timbrado
12319909
Monto de la Factura
₲ 7.141.000
Nro. de Orden de Pago
34682
Fecha de Orden de Pago
14-12-2017
Fecha Emisión Cheque
14-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.115.033
IVA
₲ 649.182
Retención DNCP
₲ 25.967
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR MARTINEZ MOLINAS
RUC
938054-0
Número de Contrato
12/2017
Código de Contratación (CC)
CD-40003-17-149522
Monto Contrato
₲ 9.384.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.141.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.115.033
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337305
Nombre de la Licitación
Recarga de Extintores
Convocante
Cañas Paraguayas S.A. (CAPASA)
Unidad de Contratación
Uoc Capasa