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Datos del Pago
Nro. de Factura
1-1-1229
Nro. de Timbrado
12000492
Monto de la Factura
₲ 6.100.000
Nro. de Orden de Pago
34997
Fecha de Orden de Pago
18-04-2018
Fecha Emisión Cheque
18-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.077.818
IVA
₲ 554.545
Retención DNCP
₲ 22.182
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS
RUC
2373251-2
Número de Contrato
17/2017
Código de Contratación (CC)
CD-40003-17-151408
Monto Contrato
₲ 6.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.100.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.077.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335103
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas, Tóner y Útiles de Oficina
Convocante
Cañas Paraguayas S.A. (CAPASA)
Unidad de Contratación
Uoc Capasa