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Datos del Pago
Nro. de Factura
1-1-332
Nro. de Timbrado
12232230
Monto de la Factura
₲ 6.444.444
Nro. de Orden de Pago
34731
Fecha de Orden de Pago
28-12-2017
Fecha Emisión Cheque
28-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.421.010
IVA
₲ 585.859
Retención DNCP
₲ 23.434
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GILBERTO MANUEL GONZALEZ MARTINEZ
RUC
1062543-7
Número de Contrato
01/2017
Código de Contratación (CC)
CD-40003-17-136649
Monto Contrato
₲ 58.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.999.996
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.789.090
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323834
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicios de Consultoría Administrativa para Apoyo en los Procesos de Adquisiciones
Convocante
Cañas Paraguayas S.A. (CAPASA)
Unidad de Contratación
Uoc Capasa