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Datos del Pago
Nro. de Factura
1-2-1299
Nro. de Timbrado
12116310
Monto de la Factura
₲ 23.520.000
Nro. de Orden de Pago
35110
Fecha de Orden de Pago
29-05-2018
Fecha Emisión Cheque
29-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.434.473
IVA
₲ 2.138.182
Retención DNCP
₲ 85.527
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NANCY CAROLINA CABALLERO GIMENEZ
RUC
4501458-2
Número de Contrato
18/2017
Código de Contratación (CC)
CD-40003-17-151417
Monto Contrato
₲ 25.675.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.675.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.581.637
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335103
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas, Tóner y Útiles de Oficina
Convocante
Cañas Paraguayas S.A. (CAPASA)
Unidad de Contratación
Uoc Capasa