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Datos del Pago
Nro. de Factura
1903
Monto de la Factura
₲ 19.858.707
Nro. de Orden de Pago
9469
Fecha de Orden de Pago
30-07-2009
Fecha Emisión Cheque
30-07-2009
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.858.707
IVA
Retención DNCP
₲ 72.214
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
0
Código de Contratación (CC)
CD-30101-09-39550
Monto Contrato
₲ 19.858.707
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.930.921
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.858.707
Datos de la Licitación
ID de Licitación
142806
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRES
Convocante
Municipalidad de Coronel Bogado
Unidad de Contratación
Uoc Coronel Bogado