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Datos del Pago
Nro. de Factura
2687
Monto de la Factura
₲ 88.510
Nro. de Orden de Pago
366
Fecha de Orden de Pago
25-05-2021
Fecha Emisión Cheque
25-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 88.510
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ESTEBAN EDUARDO HRYCAN SAVCHUK
RUC
1134736-8
Número de Contrato
05/2021
Código de Contratación (CC)
CD-30096-21-197946
Monto Contrato
₲ 17.309.620
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.274.840
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.274.840
Datos de la Licitación
ID de Licitación
389131
Nombre de la Licitación
Provisión de Elementos de Limpieza
Convocante
Municipalidad de Cambyretá
Unidad de Contratación
Uoc Cambyreta