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Datos del Pago
Nro. de Factura
33841
Monto de la Factura
₲ 7.650.000
Nro. de Orden de Pago
309
Fecha de Orden de Pago
28-04-2021
Fecha Emisión Cheque
28-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.650.000
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRO GRAFICO S.R.L.
RUC
80011611-9
Número de Contrato
04/2021
Código de Contratación (CC)
CD-30096-21-197500
Monto Contrato
₲ 25.894.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.530.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.530.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388467
Nombre de la Licitación
Servicios de Impresión de Comprobantes y Talonarios
Convocante
Municipalidad de Cambyretá
Unidad de Contratación
Uoc Cambyreta