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Datos del Pago
Nro. de Factura
189
Monto de la Factura
₲ 128.281.142
Nro. de Orden de Pago
187
Fecha de Orden de Pago
25-02-2022
Fecha Emisión Cheque
25-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.096.871
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JAIME BECZKO GARCIA
RUC
510052-6
Número de Contrato
27/2021
Código de Contratación (CC)
CD-30096-21-202523
Monto Contrato
₲ 128.281.142
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.730.677
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.730.677
Datos de la Licitación
ID de Licitación
397910
Nombre de la Licitación
Entubamiento en el Barrio San Rafael
Convocante
Municipalidad de Cambyretá
Unidad de Contratación
Uoc Cambyreta