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Datos del Pago
Nro. de Factura
274
Monto de la Factura
₲ 33.300.000
Nro. de Orden de Pago
520
Fecha de Orden de Pago
16-07-2021
Fecha Emisión Cheque
16-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.300.000
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREFABRICADO SRL
RUC
80028358-9
Número de Contrato
20/2021
Código de Contratación (CC)
CD-30096-21-200522
Monto Contrato
₲ 112.432.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 134.820.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 134.820.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
389457
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tubos de Hormigón
Convocante
Municipalidad de Cambyretá
Unidad de Contratación
Uoc Cambyreta