- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
3581
Monto de la Factura
₲ 3.181.940
Nro. de Orden de Pago
260
Fecha de Orden de Pago
08-04-2021
Fecha Emisión Cheque
08-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.181.940
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
06/21
Código de Contratación (CC)
CD-30096-21-197947
Monto Contrato
₲ 8.213.420
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.917.448
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.917.448
Datos de la Licitación
ID de Licitación
389131
Nombre de la Licitación
Provisión de Elementos de Limpieza
Convocante
Municipalidad de Cambyretá
Unidad de Contratación
Uoc Cambyreta