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Datos del Pago
Nro. de Factura
0934
Monto de la Factura
₲ 153.098.915
Nro. de Orden de Pago
1040
Fecha de Orden de Pago
16-12-2021
Fecha Emisión Cheque
16-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.846.135
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSANA MAYUMI KASUGA MIRANDA
RUC
3739044-9
Número de Contrato
24/2021
Código de Contratación (CC)
CD-30096-21-202293
Monto Contrato
₲ 153.098.915
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.705.521
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.705.521
Datos de la Licitación
ID de Licitación
397464
Nombre de la Licitación
Construccion de empedrado con cordon cuneta en la Calle Carmelo Netto del Barrio Jardin
Convocante
Municipalidad de Cambyretá
Unidad de Contratación
Uoc Cambyreta