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Datos del Pago
Nro. de Factura
0465
Monto de la Factura
₲ 149.826.986
Nro. de Orden de Pago
995
Fecha de Orden de Pago
02-12-2021
Fecha Emisión Cheque
02-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 134.271.554
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO RIO PARANA S.A.
RUC
80095737-7
Número de Contrato
25/2021
Código de Contratación (CC)
CD-30096-21-202283
Monto Contrato
₲ 149.826.986
Total Pagado por el Contrato
₲ 141.338.478
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.338.478
Datos de la Licitación
ID de Licitación
389488
Nombre de la Licitación
Construcción de pavimento tipo empedrado con cordón cuneta en la Calle Luis María Argaña B° Jardín del Sur
Convocante
Municipalidad de Cambyretá
Unidad de Contratación
Uoc Cambyreta