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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000310
Monto de la Factura
₲ 4.180.000
Nro. de Orden de Pago
105550
Fecha de Orden de Pago
29-05-2014
Fecha Emisión Cheque
29-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.975.104
IVA
₲ 380.000
Retención DNCP
₲ 14.896
Retención IVA
₲ 114.000
Retención Renta
₲ 76.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONTROL DE FLUIDOS
RUC
80010819-1
Número de Contrato
824
Código de Contratación (CC)
CD-25007-13-84105
Monto Contrato
₲ 28.895.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.895.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.478.619
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264166
Nombre de la Licitación
Adquisición de Contactores para Tableros Electrónicos
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc