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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000048
Monto de la Factura
₲ 10.659.000
Nro. de Orden de Pago
104738
Fecha de Orden de Pago
30-12-2013
Fecha Emisión Cheque
10-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.136.515
IVA
₲ 969.000
Retención DNCP
₲ 37.985
Retención IVA
₲ 290.700
Retención Renta
₲ 193.800
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
UNION IMPORT EXPORT REPRESENTACIONES S.R.L.
RUC
80008063-7
Número de Contrato
800/2013
Código de Contratación (CC)
CD-25007-13-84109
Monto Contrato
₲ 126.096.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 126.096.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 119.915.003
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264057
Nombre de la Licitación
Adquisición de Articulos de Ferreteria para la Parada del Horno
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc