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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006680
Monto de la Factura
₲ 95.700.000
Nro. de Orden de Pago
103828
Fecha de Orden de Pago
08-08-2013
Fecha Emisión Cheque
08-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 91.008.960
IVA
₲ 8.700.000
Retención DNCP
₲ 341.040
Retención IVA
₲ 2.610.000
Retención Renta
₲ 1.740.000
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BOLPAR SA
RUC
80016796-1
Número de Contrato
700
Código de Contratación (CC)
CD-25007-13-71466
Monto Contrato
₲ 95.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.700.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 91.008.960
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253620
Nombre de la Licitación
Adquisición de Bolsas Vacias para Cemento Compuesto
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc