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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000382
Monto de la Factura
₲ 33.000.000
Nro. de Orden de Pago
105202
Fecha de Orden de Pago
25-03-2014
Fecha Emisión Cheque
25-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.382.400
IVA
₲ 3.000.000
Retención DNCP
₲ 117.600
Retención IVA
₲ 900.000
Retención Renta
₲ 600.000
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI
RUC
2278535-3
Número de Contrato
808
Código de Contratación (CC)
CD-25007-13-84242
Monto Contrato
₲ 33.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.382.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264297
Nombre de la Licitación
Adquisición de Capsulas de Aluminio
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc