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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0163043
Monto de la Factura
₲ 33.247.500
Nro. de Orden de Pago
103424
Fecha de Orden de Pago
11-06-2013
Fecha Emisión Cheque
11-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.617.768
IVA
₲ 3.022.500
Retención DNCP
₲ 118.482
Retención IVA
₲ 906.750
Retención Renta
₲ 604.500
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VELUTE S.R.L.
RUC
80048348-0
Número de Contrato
27921
Código de Contratación (CC)
CD-25007-13-72120
Monto Contrato
₲ 33.247.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.247.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.617.768
Datos de la Licitación
ID de Licitación
260505
Nombre de la Licitación
Servicio de Catering
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc