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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000105
Monto de la Factura
₲ 3.786.000
Nro. de Orden de Pago
104787
Fecha de Orden de Pago
17-01-2014
Fecha Emisión Cheque
27-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.600.417
IVA
₲ 344.182
Retención DNCP
₲ 13.492
Retención IVA
₲ 103.255
Retención Renta
₲ 68.836
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOVIMAR S.R.L.
RUC
80046468-0
Número de Contrato
28002, 28004 y 28005
Código de Contratación (CC)
CD-25007-13-83982
Monto Contrato
₲ 23.440.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.440.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.291.014
Datos de la Licitación
ID de Licitación
260713
Nombre de la Licitación
Adquisición de Repuestos Varios para Reparaciones Menores de Maquinarias Pesadas
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc