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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0031082
Monto de la Factura
₲ 13.400.000
Nro. de Orden de Pago
104215
Fecha de Orden de Pago
17-10-2013
Fecha Emisión Cheque
25-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.743.156
IVA
₲ 1.218.182
Retención DNCP
₲ 47.753
Retención IVA
₲ 365.455
Retención Renta
₲ 243.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
METALURGICA FERNANDEZ S.A.C.I
RUC
80020496-4
Número de Contrato
27934
Código de Contratación (CC)
CD-25007-13-73929
Monto Contrato
₲ 22.040.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.040.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.959.639
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252102
Nombre de la Licitación
Adquisición de Acondicionadores de Aire
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc