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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000607
Monto de la Factura
₲ 5.500.000
Nro. de Orden de Pago
104747
Fecha de Orden de Pago
30-12-2013
Fecha Emisión Cheque
27-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.230.400
IVA
₲ 500.000
Retención DNCP
₲ 19.600
Retención IVA
₲ 150.000
Retención Renta
₲ 100.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Latourrette & Parini S.A.C.
RUC
80002581-4
Número de Contrato
799
Código de Contratación (CC)
CD-25007-13-79399
Monto Contrato
₲ 66.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.764.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
260942
Nombre de la Licitación
Locacion de Hangar para Avión de la INC
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc